[F50, FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji sprzedaż krajowa stawka ZW, 0%, 5%, 8%, 23%

I. Ewidencja dokumentu Faktura VAT sprzedaż 

Jeśli chcesz wprowadzić do programu dokument sprzedaży, który dotyczy transakcji krajowej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Zdefiniuj rejestr VAT, który wskażesz we wprowadzanym do programu dokumencie sprzedaży zgodnie z instrukcją Definiowanie rejestru VAT dla operacji sprzedaży krajowej

Krok 2. Zdefiniuj typ dokumentu, który wykorzystasz do ewidencji transakcji sprzedaży zgodnie z instrukcją Definiowanie faktury sprzedaży dla transakcji krajowych

Krok 3. Wejdź do menu Dokumenty → Wprowadzanie i wskaż typ dokumentu za pomocą, którego chcesz zaewidencjonować dokument sprzedaży.

Krok 4. W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty i Numer dokumentu, dane kontrahenta oraz Treść.

Krok 5. Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

Krok 6. Wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT w kolumnie Stawka, uzupełnij kwoty w rejestrze oraz wybierz okres rozliczenia podatku VAT w kolumnie Okres. 

Krok 7. Powróć do głównej formatki dokumentu przyciskiem Dokument i uzupełnij dekretację dokumentu zgodnie z polityką rachunkowości swojej firmy.

Krok 8. Jeśli chcesz zarejestrować rozrachunek we wprowadzanym dokumencie ustaw kursor na koncie kontrahenta i kliknij Rozrachunki

Krok 9. Zaznacz pole Nowa transakcja i Zapisz wprowadzone dane.

Krok 10. Zapisz dokument do bufora programu.