|
Dotyczy: |
|
I. Ewidencja dokumentu zakupu Faktura VAT zakup
Jeśli chcesz wprowadzić do programu dokument zakupu, który dotyczy transakcji krajowej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Zdefiniuj rejestr VAT, który wskażesz we wprowadzanym do programu dokumencie zakupu zgodnie z instrukcją Definiowanie rejestru VAT dla operacji zakupu krajowego lub Definiowanie rejestru VAT dla operacji zakupu środków trwałych
Krok 2. Zdefiniuj typ dokumentu, który wykorzystasz do ewidencji transakcji zakupu zgodnie z instrukcją Definiowanie faktury zakupu
Krok 3. Wejdź do menu Dokumenty → Wprowadzanie i wskaż typ dokumentu za pomocą, którego chcesz zaewidencjonować dokument zakupu.
Krok 4. W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty i Numer dokumentu, dane kontrahenta oraz Treść.
Krok 5. Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
Krok 6. Wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT w kolumnie Stawka, uzupełnij kwoty w rejestrze, wskaż odpowiednie oznaczenie rejestru w kolumnie ABCD oraz wybierz okres rozliczenia podatku VAT w kolumnie Okres.
| Ważne! |
Objaśnienia poszczególnych typów dla rejestru zakupu znajdziesz w instrukcji ABCD - Oznaczenie rejestrów VAT. |
Krok 7. Powróć do głównej formatki dokumentu przyciskiem Dokument i uzupełnij dekretację dokumentu zgodnie z polityką rachunkowości swojej firmy.
Krok 8. Jeśli chcesz zarejestrować rozrachunek we wprowadzanym dokumencie ustaw kursor na koncie kontrahenta i kliknij Rozrachunki.
Krok 9. Zaznacz pole Nowa transakcja i Zapisz wprowadzone dane.
Krok 10. Zapisz dokument do bufora programu.