Prezentacja video dodawania wyjątku do EDP do deklaracji CIT-8 znajduje się na dole artykułu.
Należne, zapłacone zaliczki oraz należny i zapłacony podatek na deklaracji CIT-8 należy wypełnić korzystając z ewidencji EDP.
W tym celu należy:
1. Utworzyć deklarację CIT-8 lub otworzyć deklarację już wcześniej dodaną
2. W zależności od potrzeb wybieramy:
- Należna zaliczka pola 149-154 (należne zaliczki za miesiące od stycznia do czerwca lub za I i II kwartał) oraz pola 173-178 (należne zaliczki za miesiące od lipca do grudnia lub za III i IV kwartał)
- Zapłacona zaliczka pola 167-172 (zapłacone zaliczki za miesiące od stycznia do czerwca lub za I i II kwartał) oraz pola 191-196 (należne zaliczki za miesiące od lipca do grudnia lub za III i IV kwartał)
- Należny podatek o którym mowa w art.24b ustawy pola 155 -160 (należny podatek o którym mowa w art.24b ustawy za miesiące od stycznia do czerwca lub za I i II kwartał) oraz pola 179-184 (należny podatek o którym mowa w art.24b ustawy za miesiące od lipca do grudnia lub za III i IV kwartał)
- Zapłacony podatek o którym mowa w art.24b ustawy pola 155 -160 (zapłacony podatek o którym mowa w art.24b ustawy za miesiące od stycznia do czerwca lub za I i II kwartał) oraz pola 179-184 (zapłacony podatek o którym mowa w art.24b ustawy za miesiące od lipca do grudnia lub za III i IV kwartał)
3. Stojąc kursorem na odpowiednim polu deklaracji np. pole 149 wybieramy kombinację klawiszy lewy Alt+ strzałka w dół.
Jednoczesne naciśnięcie tych klawiszy spowoduje wywołanie okna Dodawania wyjątku EDP.
Przy dodawaniu nowego wyjątku wystarczy wpisać kwotę należnej /zapłaconej zaliczki lub należnego/ zapłaconego podatku w polu Kwota.
Okres i Pole deklaracji uzupełni się automatycznie.
Dla własnej informacji można dodać opis do wyjątku.
Po wpisaniu danych wybieramy Zapisz.
| Okres w dodawanym wyjątku EDP nie jest powiązany z okresem zaliczki / podatku. Oznacza to że nie ma różnicy czy zaliczka / podatek dotyczy stycznia, lutego czy marca w polu Okres pozostawiamy ostatni miesiąc roku dla którego sporządzamy deklarację CIT-8. |
4. Po zapisaniu wyjątku pojawi nam się okno Ewidencji EDP, które należy zamknąć ikoną dostępną w prawym górnym rogu ekranu.
5. Po zamknięciu okna EDP, będąc na deklaracji wybieramy Oblicz.
6. Wykonanie polecenia Oblicz spowoduje że we wskazanym Polu pojawi się kwota wyjątku.