Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT transakcji odwrotnego obciążenia u nabywcy możesz w programie zdefiniować rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:
- W oknie Rejestry > Definiowanie dodaj nowy rejestr przyciskiem Dodaj
- Wpisz nazwę rejestru i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
Dla VAT należnego ustaw:
- Typ: Sprzedaż
- Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
- Aktywny
- Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
- Domyślna stawka VAT: 23%
Dla VAT naliczonego ustaw:
- Typ: Zakup
- Rodzaj: Zwykły
- Aktywny
- Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
- Domyślna stawka VAT: 23%
- Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT. Objaśnienia poszczególnych typów znajdziesz tutaj: [FKP/FKF/F50] ABCD - Oznaczenie rejestrów VAT
|
|
Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:
|
Jeżeli chcesz zdefiniować dokument dla operacji odwrotnego obciążenia u nabywcy, instrukcję znajdziesz tutaj:[F50/FKF] Definiowanie faktury zakupu dla operacji odwrotnego obciążenia