W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji zakupu z odwrotnym obciążeniem wykonaj następujące czynności:
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie faktury zakupu dla operacji odwrotnego obciążenia
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru podpowiedzą się dwa rejestry. Wprowadź kwoty w rejestrach VAT i wróć do dokumentu przyciskiem Dokument.
Instrukcja definiowania rejestrów dla zakupu z odwrotnym obciążeniem jest dostępna tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u nabywcy)
Instrukcja definiowania rejestrów dla zakupu środków trwałych z odwrotnym obciążeniem jest dostępna tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji zakupu środków trwałych z odwrotnym obciążeniem (ewidencja u nabywcy)
|
Jeżeli wprowadzasz fakturę w złotówkach, nie wypełniaj kolumn Netto Waluta, VAT Waluta i Brutto Waluta |
- Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Następnie ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora