- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie dokumentów dla operacji importu usług.
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru podpowiedzą się dwa rejestry. Rejestry zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji importu usług.
- Wskaż odpowiednią walutę i wybierz kurs dla VAT i dla CIT (możesz użyć różnych kursów).
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj.
- Wprowadź kwoty w rejestrze VAT. Jeśli transakcja dotyczy importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej zaznacz kolumnę UE z prawej strony obu rejestrów i wróć do dokumentu przyciskiem Dokument.
|
|
Jeżeli zaznaczysz kolumnę UE, kwoty z rejestru należnego zostaną wykazane na deklaracji JPK_V7 w polach 29 i 30 (Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy). Jeżeli kolumnę UE pozostawisz pustą, kwoty z rejestru należnego zostaną wykazane na deklaracji JPK_V7 w polach 27 i 28 (Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy). |
- Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Następnie ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz.
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.