Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT transakcji odwrotnego obciążenia u sprzedawcy, należy w programie zdefiniować rejestr VAT w oparciu o następujące parametry:
- Wejdź w Rejestry > Definiowanie. W oknie Definiowanie rejestrów kliknij przycisk Dodaj w celu zdefiniowania nowego rejestru.
- Wpisz nazwę rejestru i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
- Typ: Sprzedaż
- Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
- Aktywny
- Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
- Domyślna stawka VAT: NP (nie podlega)
|
|
Wartości ewidencjonowane w tym rejestrze będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polu 31 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy) |
|
|
Uwaga! Jeżeli chcesz zaewidencjonować operację świadczenia usług z odwrotnym obciążeniem, w celu jej poprawnego wykazania na deklaracji VAT-27 przy wprowadzaniu dokumentu zaznacz z prawej strony rejestru kolumnę Us. |
Jeżeli chcesz zdefiniować dokument dla operacji odwrotnego obciążenia u dostawcy instrukcję znajdziesz tutaj: [F50/FKF] Definiowanie faktury sprzedaży dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy)