W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju wykonaj następujące czynności:
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie dokumentów dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj
- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol. Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestru VAT dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju
Na dole okna, w polu Kwota dokumentu, możesz podejrzeć kwotę dokumentu przeliczoną na złotówki.
- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik Us.
Jeżeli transakcja miała miejsce na obszarze Unii Europejskiej zaznacz kolumnę Us i UE.
Jeśli zaznaczysz kolumnę Us i UE transakcja zostanie wykazana w poz. 11 i 12 deklaracji/ pliku JPK_V7M. Jeśli zaznaczysz tylko kolumnę Us transakcja zostanie wykazana wyłącznie w poz. 11 deklaracji/ pliku JPK_V7M. |
- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument
- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz do bufora