- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [F50] Definiowanie dokumentów dla operacji importu towarów
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu
i treść
- Wskaż odpowiednią walutę
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj
- Zadekretuj dokument wpisując kwoty i odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- Wprowadź kwoty w rejestrze VAT. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [F50] Definiowanie rejestru VAT dla operacji importu towarów
W polu Kwota dokumentu zobaczysz kwotę wprowadzoną w dekrecie dokumentu w przeliczeniu na złotówki.
- Następnie wróć do dokumentu przyciskiem Dokument
- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
__________________________________________________________________________________________________________