W celu wprowadzenia faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wykonaj następujące czynności:
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie faktury sprzedaży dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy)
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestru VAT dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy)
- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty, a następnie wróć do dokumentu przyciskiem Dokument
- Do dokumentu zostaną przeniesione kwoty z rejestru VAT. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol 
- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora