Dotyczy produktów: Symfonia 50c Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Aby wprowadzić do programu fakturę do paragonu wejdź w Dokumenty>Wprowadzanie>Właściwy typ dokumentu do sprzedaży paragonowej.
Uzupełnij Rejestr sprzedaży i powróć do dokumentu.
Następnie kliknij w przycisk Atrybuty JPK_V7 i zaznacz parametr FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust.3d ustawy.
Propozycja dekretacji i rozliczenia faktury wystawionej do paragonu płatnej przelewem.
-Wariant – storno czerwone
W dokumencie faktury do paragonu – podświetl konto kontrahenta i załóż na nim nowy rozrachunek.
Po powrocie do dokumentu w księgowaniu równoległym załóż nową transakcję na koncie rozrachunkowym wskazanym w dokumencie zbiorczej sprzedaży.
W dokumencie zbiorczej sprzedaży z kasy fiskalnej wykonaj rozliczenie. Podświetl konto rozrachunkowe i naciśnij przycisk Rozrachunki.
Aby rozliczyć wybraną transakcję naciśnij przycisk Rozlicz.
Nową transakcję z faktury do paragonu rozliczysz wyciągiem bankowym w momencie zapłaty. |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________