|
Dotyczy: |
|
I. Opis błędu
Gdy zaktualizujesz program do wersji 2024.2 w kartotece kontrahenta, może zmienić się domyślny numer rachunku bankowego. Dotyczy to sytuacji, gdy kontrahent ma przypisany więcej niż jeden rachunek.
|
Ważne! |
Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej nowej wersji programu 2024.2 możesz pobrać ją ze strony Symfonia pobierz program. Plik instalatora został zmieniony i zawiera poprawkę tego błędu. |
II. Rozwiązanie
Masz do wyboru jedną z trzech opcji przywrócenia domyślnych rachunków bankowych w bazie danych. Przed wykonaniem instrukcji, zrób kopię bezpieczeństwa.
Opcja 1
W wyniku wykonania poniższych kroków zostanie wyświetlona:
- lista kontrahentów, których należy zweryfikować pod względem domyślnego rachunku bankowego (kontrahenci, którzy posiadają więcej niż 1 rachunek bankowy).
- lista rozrachunków, które należy zweryfikować pod względem rachunku bankowego (rozrachunki nierozliczone, gdzie dla nowej transakcji wskazano rachunek bankowy).
Krok 1. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych.
Krok 2. Zamknij program Symfonia Finanse i Księgowość na wszystkich stanowiskach.
Krok 3. Pobierz plik: opcja_1_fix_rachunków_bankowych_informacje_o_kontrahentach_i_dokumentach_do_weryfikacji.sql, który znajdziesz na dole strony. W razie potrzeby wybierz opcję Zapisz jako.
Krok 4. Wgraj skrypt zgodnie z instrukcją Instrukcja wykonania skryptu SQL na bazie danych
|
Ważne! |
Ręcznie wprowadź zmiany w kartotece kontrahentów i w rozrachunkach na podstawie wyświetlonych list. |
Opcja 2
Na podstawie danych w bazie sprzed konwersji do wersji 2024.2 wytypowani zostaną kontrahenci, których może dotyczyć problem niepoprawnego domyślnego rachunku bankowego (kontrahenci, którzy posiadają więcej niż 1 rachunek bankowy w kartotece). W aktualnej bazie danych po konwersji ustawione zostaną domyślne rachunki bankowe na podstawie wcześniej wytypowanych danych. Po wykonaniu poniższych kroków otrzymasz informacja o wprowadzonych zmianach dotyczących kontrahentów.
Krok 1. Odtwórz kopię bezpieczeństwa sprzed konwersji do wersji 2024.2 i dołącz ją na serwerze pod inną nazwą zgodnie z instrukcją.
Krok 2. Pobierz skrypt załączony na dole strony: opcja_2_fix_rachunków_bankowych_z_backupu_dla_kontrahentow.sql
Krok 3. Wgraj skrypt zgodnie z instrukcją Instrukcja wykonania skryptu SQL na bazie danych
Krok 4. W skrypcie należy w miejscach oznaczonych wpisać nazwę bazy źródłowej (sprzed konwersji) i docelowej (po konwersji).
|
Ważne! |
|
Opcja 3
Na podstawie danych w bazie sprzed konwersji do wersji 2024.2 wytypowani zostaną kontrahenci, których może dotyczyć problem niepoprawnego domyślnego rachunku bankowego. W aktualnej bazie danych ustawione zostaną domyślne rachunki bankowe oraz zaktualizowane zostaną nierozliczone rozrachunki, w których dla nowej transakcji wskazano rachunek bankowy.
Krok 1. Odtwórz kopię bezpieczeństwa sprzed konwersji do wersji 2024.2 i dołącz ją na serwerze pod inną nazwą zgodnie z instrukcją.
Krok 2. Pobierz skrypt załączony na dole strony: opcja_3_fix_rachunków_bankowych_z_backupu_z_aktulizacja_rozrachunków.sql
Krok 3. Wgraj skrypt zgodnie z instrukcją Instrukcja wykonania skryptu SQL na bazie danych
Krok 4. W skrypcie należy w miejscach oznaczonych wpisać nazwę bazy źródłowej (sprzed konwersji) i docelowej (po konwersji).
|
Ważne! |
|